Prihlásenie
Základná škola
s materskou školou sv. Kríža
MENU
Pracovné ponuky
Prihláška do ZŠ
Testovanie 9-2024
Hlavná stránka
Jedálny lístok
Triedy
CVČ - krúžky
Učitelia ZŠ
Rozvrh
ERASMUS +
Vzdelávací program
Inovovaný ŠkVP - iŠkVP
WEBMAIL
Záverečná správa
Testy ALF
Ochrana osobných údajov
Školský poriadok
Aktualizačné vzdelávanie
Smernice
Fotoalbum
Videoalbum
Kontakt
Školský klub detí
Verejné obstarávanie
Mapa
Školská TELEVÍZIA
Novinky
Materská škola
Rada školy
Zmluvy, faktúry
Prihlásenie
MENU
Pracovné ponuky
Prihláška do ZŠ
Testovanie 9-2024
Hlavná stránka
Jedálny lístok
Triedy
CVČ - krúžky
Učitelia ZŠ
Rozvrh
ERASMUS +
Vzdelávací program
Inovovaný ŠkVP - iŠkVP
WEBMAIL
Záverečná správa
Testy ALF
Ochrana osobných údajov
Školský poriadok
Aktualizačné vzdelávanie
Smernice
Fotoalbum
Videoalbum
Kontakt
Školský klub detí
Verejné obstarávanie
Mapa
Školská TELEVÍZIA
Novinky
Materská škola
Rada školy
Zmluvy, faktúry
Prihlásenie
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Základná škola s materskou školou sv. Kríža
Základná škola s materskou školou sv. Kríža, Kežmarok
ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo zmluvy
Vyhlásenie VO
Dátum
Lehota na PP
Lehota dodania
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Faktúra
1/2013
Koberec - tv-school
173,16
s DPH
08.01.2013
Bratex, Jaroslav Hozza
09.04.2013
Faktúra
0012013
Vidličky - ŠJ
48,35
s DPH
09.01.2013
Bell Glass, s.r.o.
09.04.2013
Faktúra
200032013
Učebnice NJ
127,40
s DPH
09.01.2013
Kníhkupectvo Alter Ego, s.r.o.
09.04.2013
Faktúra
6424116
Umývačka riadu
248,00
s DPH
15.01.2013
ANDREA SHOP - František Vangel
09.04.2013
Faktúra
130100078
Ohrievače vody MŠ + ZŠ
286,82
s DPH
15.01.2013
TIMEX-K, s.r.o.
09.04.2013
Faktúra
4513000032
Webhosting - tv-scool.com
15,25
s DPH
16.01.2013
WEDOS Internet, a.s.
31.01.2013
Faktúra
1174013001
Dodávka plynu
79,20
s DPH
17.01.2013
Cirkevná servisná spoločnost
09.04.2013
Faktúra
20130003
Kniha MŠ - predprimárne vzdelávanie
16,20
s DPH
17.01.2013
SEducoS, s.r.o.
09.04.2013
Faktúra
2132200073
Osvedčenia o absolvovaní predprim. vzdelávania
36,30
s DPH
23.01.2013
ŠEVT, a.s.
09.04.2013
Faktúra
21300677
Dokumentácia ZŠ
44,40
s DPH
29.01.2013
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
09.04.2013
Faktúra
20130147
Tlač letákov - zápis do 1.roč.
23,58
s DPH
29.01.2013
Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o.
09.04.2013
Faktúra
7300917024
mobilné služby
18,04
s DPH
30.01.2013
Slovak Telekom, a.s.
09.04.2013
Faktúra
130027
Publikácia MŠ
16,90
s DPH
31.01.2013
IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o.
09.04.2013
Faktúra
2013009
PC služby 01/13
199,20
s DPH
31.01.2013
PC DOMA SERVIS - Ing. Slavomír Petrulák
09.04.2013
Faktúra
2182978403
mobilné služby
16,02
s DPH
04.02.2013
Orange Slovensko, a.s.
09.04.2013
Faktúra
1047866227
mobilné služby
10,37
s DPH
04.02.2013
Telefónica Slovakia, s.r.o.
09.04.2013
Faktúra
0746934124
Služby pevnej siete
28,00
s DPH
04.02.2013
Slovak Telekom, a.s.
09.04.2013
Faktúra
13040030
Služby v oblasti tech. zariadení elektrických 01/13
118,80
s DPH
05.02.2013
LIVONEC, s.r.o.
09.04.2013
Faktúra
2130130011
Účasť na seminári - Ročné zúčtovanie dane
35,00
s DPH
11.02.2013
Akadémia vzdelávania, pobočka Poprad
09.04.2013
Faktúra
133142
Dodávka tepla a TÚV
6 318,50
s DPH
14.02.2013
Spravbytherm, s.r.o.
09.04.2013
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/1691
verzia pre tlač