|
|
Faktúra |
1/2013
|
Koberec - tv-school
|
173,16 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
Bratex, Jaroslav Hozza |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0012013
|
Vidličky - ŠJ
|
48,35 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
Bell Glass, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
200032013
|
Učebnice NJ
|
127,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
Kníhkupectvo Alter Ego, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
6424116
|
Umývačka riadu
|
248,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
ANDREA SHOP - František Vangel |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130100078
|
Ohrievače vody MŠ + ZŠ
|
286,82 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
TIMEX-K, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
4513000032
|
Webhosting - tv-scool.com
|
15,25 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
WEDOS Internet, a.s. |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1174013001
|
Dodávka plynu
|
79,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
|
Cirkevná servisná spoločnost |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130003
|
Kniha MŠ - predprimárne vzdelávanie
|
16,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
|
SEducoS, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2132200073
|
Osvedčenia o absolvovaní predprim. vzdelávania
|
36,30 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
21300677
|
Dokumentácia ZŠ
|
44,40 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130147
|
Tlač letákov - zápis do 1.roč.
|
23,58 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7300917024
|
mobilné služby
|
18,04 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130027
|
Publikácia MŠ
|
16,90 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013009
|
PC služby 01/13
|
199,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
PC DOMA SERVIS - Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2182978403
|
mobilné služby
|
16,02 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1047866227
|
mobilné služby
|
10,37 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0746934124
|
Služby pevnej siete
|
28,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13040030
|
Služby v oblasti tech. zariadení elektrických 01/13
|
118,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
|
|
LIVONEC, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2130130011
|
Účasť na seminári - Ročné zúčtovanie dane
|
35,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Akadémia vzdelávania, pobočka Poprad |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
133142
|
Dodávka tepla a TÚV
|
6 318,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
|
|
Spravbytherm, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |