|
Faktúra |
176/14
|
Aktivácia SIM karty ŠJ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.10.2014 |
|
Faktúra |
29/14
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
|
|
SOFT-GL, s.r.o. |
|
|
|
21.03.2014 |
|
Faktúra |
293032013
|
Aktualizácia - program ŠJ4
|
39,32 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
SOFT-GL, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
26/2015
|
Aktualizácia programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
23.02.2015 |
|
Faktúra |
37/2016
|
Aktualizácia programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
04.03.2016 |
|
Faktúra |
100/2015
|
Audiotechnika TVscool
|
358,90 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
|
|
Bulk Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2015 |
|
Faktúra |
13/14
|
Balík služieb - HUMANET
|
546,64 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Sp. Podhradie |
|
|
|
27.02.2014 |
|
Faktúra |
194/2015
|
Balík služieb - PRÉMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
Datakabinet, s. r. o. |
|
|
|
27.10.2015 |
|
Faktúra |
1300707/173
|
Balík služieb - PRÉMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2013 |
|
Faktúra |
217/2016
|
Balík služieb - Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2016 |
|
Faktúra |
213/14
|
Balík služieb - Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2014 |
|
Faktúra |
152016
|
Balík služieb - Škôlka Komensky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2016 |
|
Faktúra |
319010 / 39
|
Balík služieb Humanet Extra r.2013
|
393,06 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
|
|
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Sp. Podhradie |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
2013095/200
|
Bezpečnostný projekt
|
890,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
SOMI Consulting, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2013 |
|
Faktúra |
245/14
|
Brašňa na fotoaparát
|
34,02 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Alza.cz, a.s. |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
2/2015
|
Brašňa na fotoaparát
|
34,02 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
|
Alza.cz, a.s. |
|
|
|
20.01.2015 |
|
Faktúra |
117/2016
|
Certifikáty MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o. |
|
|
|
24.06.2016 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
Whirlpool Slovakia, spol. s r.o. Poprad |
|
|
|
20.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
|
|
Whirlpool Slovakia, spol. s r.o. Poprad |
|
|
|
24.08.2016 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Tatra banka, a.s odšt. závod Raiffeisen banka |
|
|
|
20.11.2017 |