|
Faktúra |
4513000032
|
Webhosting - tv-scool.com
|
15,25 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
WEDOS Internet, a.s. |
|
|
|
31.01.2013 |
|
Objednávka |
290147
|
Stoly - MŠ
|
245,71 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Makra Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok |
PaedDr. Pavol Krajči |
riaditeľ |
09.04.2013 |
|
Faktúra |
133328 / 40
|
Dodávka tepla a TÚV 2/13
|
4 772,64 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
|
Spravbytherm, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
13040070
|
Služby v oblasti tech. zariadení elektrických 02/13
|
118,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
|
|
LIVONEC, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
6747917223
|
Služby pevnej siete
|
21,59 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
1049161518
|
Mobilné služby
|
10,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
293032013
|
Aktualizácia - program ŠJ4
|
39,32 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
SOFT-GL, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
2013020 / 33
|
Rámčeky na menovky
|
39,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
H+H Obchod a služby, Ing. Ľ. Horňák |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
13010179 / 34
|
Účasť na seminári - Správa registratúry
|
39,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
130112 / 35
|
Orievače
|
444,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
ARNB SK, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
201230403 / 36
|
Tlač letákov - 2% dane
|
31,19 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
1174013003 / 38
|
Dodávka energií 3/13
|
1 706,68 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
Cirkevná servisná spoločnost |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
319010 / 39
|
Balík služieb Humanet Extra r.2013
|
393,06 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
|
|
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Sp. Podhradie |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
200692013 / 41
|
Učebnice NJ
|
123,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
|
|
Kníhkupectvo Alter Ego, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
20130002
|
Žalúzie
|
427,08 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
Radovan Bretz |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
413205013 / 42
|
Vodné, stočné
|
743,33 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. VEOLIA |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
2013027 / 43
|
PC služby 03/13
|
199,20 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
|
|
PC DOMA SERVIS - Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
7303169695 / 44
|
Mobilné služby
|
17,99 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
133516 / 45
|
Dodávka tepla a TÚV - vyúčtovanie
|
-700,40 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
|
|
Spravbytherm, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
130079 / 46
|
Materiál - skriňa EÚ
|
290,02 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
|
|
CENTROGLOB Kežmarok |
|
|
|
09.04.2013 |