|
Zmluva |
č. 2013 09 27 JF 013
|
Zmluva o dielo
|
330,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
SOMI Consulting, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Zmluva |
62/638/2013-FHV-SO
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
Univerzita Mateja Bela v B.Bystrici |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Zmluva |
č. 1-DEM2014-016
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
|
440,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
SOMI Systems, a.s. |
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Zmluva |
10/2020/PO/ŠPORT
|
Prenájom ľadovej plochy
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Zmluva |
č. 1673/2014/CE
|
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
Slovenská Sporiteľňa, a.s. |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7303169695 / 44
|
Mobilné služby
|
17,99 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Zmluva |
26/§ 51/2014/ŠR
|
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2190232462 / 49
|
Mobilné služby
|
16,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1174013003 / 38
|
Dodávka energií 3/13
|
1 706,68 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
Cirkevná servisná spoločnost |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1050650275 / 48
|
Mobilné služby
|
10,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
|
|
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Zmluva |
NP 04141470455
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
Národné športové centrum |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9753731902/131
|
Služby pevnej siete
|
21,59 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
9130001320/104
|
aSc Agenda ZŠ
|
349,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
9071301125/154
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
CBC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7756646182/183
|
Služby pevnej siete
|
23,63 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7751871158/106
|
Služby pevnej siete
|
21,98 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7313529349/206
|
Mobilné služby
|
38,18 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7312296977/177
|
Mobilné služby
|
37,98 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7311262502/207
|
Mobilné služby
|
32,98 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7310089561/145
|
Mobilné služby
|
42,98 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.12.2013 |