|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
50 430,28 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
|
|
Haas & junior, spol. s r.o. |
|
|
|
03.08.2016 |
|
|
Faktúra |
156/2016
|
Práce a materiál - výmena podláh
|
50 430,28 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
Haas & junior, spol. s r.o. |
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
86/14
|
Gastrotechnické zariadenia
|
9 331,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Anton Markuška - TATRAINVEX |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
130173/175
|
Oprava strechy ZŠ s MŠ sv. Kríža
|
9 229,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
PROFESTA, s.r.o. Poprad |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
163/2015
|
Výmena strešných svetlíkov v kuchyni
|
8 013,28 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
PROFESTA, s.r.o. Poprad |
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20130043 / 47
|
Rekonštrukcia šport. areálu
|
6 984,55 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
|
|
MARO, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
146/2015
|
Hydroizolácia strešného plášťa "F"
|
6 322,34 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
PROFESTA, s.r.o. Poprad |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
133142
|
Dodávka tepla a TÚV
|
6 318,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
|
|
Spravbytherm, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
22/14
|
Dodávka ÚK a TÚV
|
5 637,71 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
Spravbytherm, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
232016
|
Dodávka tepla a TÚV
|
5 440,70 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
|
Spravbytherm, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
69/14
|
Gastrotechnické zariadenia
|
5 142,00 |
s DPH |
Zmluva o dielo 1/2014
|
|
25.04.2014 |
|
|
Anton Markuška - TATRAINVEX |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
133328 / 40
|
Dodávka tepla a TÚV 2/13
|
4 772,64 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
|
Spravbytherm, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
133705/56
|
Dodávka tepla a TÚV 03/13
|
4 740,70 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
Spravbytherm, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
170/14
|
Vybavenie fyz. učebne
|
4 730,42 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
KP plus s.r.o. |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
45/14
|
Dodávka ÚK a TÚV
|
4 689,58 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
Spravbytherm, s.r.o. |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
135374/204
|
Dodávka ÚK a TÚV
|
4 485,25 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
Spravbytherm, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
254/2016
|
Dodávka tepla a TÚV
|
4 378,19 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Spravbytherm, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
238/2016
|
Dodávka tepla a TÚV 11/2016
|
4 163,77 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
Spravbytherm, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
136/2015
|
Dodávka tepla a TÚV 7/15
|
999,28 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
Spravbytherm, s.r.o. |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
20136774/186
|
Počítače
|
998,56 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
MB TECH BB, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2013 |