|
|
Faktúra |
901390024/146
|
Žiarovky do telocvične
|
94,50 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
|
|
UDO SK, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
157/2015
|
Žiacke knižky
|
84,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
160/2016
|
Žiacke knižky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
|
|
Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20131474/132
|
Žiacke knižky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130002
|
Žalúzie
|
427,08 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
Radovan Bretz |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
71/14
|
Športové potreby
|
345,25 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
|
|
Stanislav Jankura S-style sport |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
70/14
|
Športové potreby
|
361,13 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
|
Stanislav Jankura S-style sport |
|
|
|
30.04.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Školský nábytok do chemicko-fyzikálnej učebne
|
6 000.00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
04.09.2014 |
30.09.2014 |
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
184/14
|
Školské tlačivá, triedne knihy
|
14,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
|
|
ŠEVT, a. s. |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
129/14
|
Školské tlačivá - List bianco
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
143/2015
|
Školské tlačivá
|
21,26 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
134/2015
|
Školské tlačivá
|
63,85 |
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
152/2016
|
Školské tlačivá
|
99,89 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
151/14
|
Školské tlačivá
|
60,86 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
Ševt a. s. |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
168/14
|
Školské tlačivá
|
10,84 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
Ševt, a. s. |
|
|
|
23.09.2014 |
|
|
Faktúra |
141/2015
|
Školské potreby
|
98,52 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
|
|
KP plus s.r.o. |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1454246/14
|
Školské ovocie
|
291,71 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
PLANTEX, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
257/2016
|
Školské ovocie
|
342,65 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
PLANTEX, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5/14
|
Školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
|
|
Centrum poradenstva a vzdelávania, n.o. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
29/2016
|
Školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Centrum poradenstva a vzdelávania, n.o. |
|
|
|
24.02.2016 |