|
Objednávka |
290147
|
Stoly - MŠ
|
245,71 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Makra Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok |
PaedDr. Pavol Krajči |
riaditeľ |
09.04.2013 |
|
Zmluva |
2/2013
|
Nájomná zmluva CVČ - Spišské Bystré
|
1,00 |
bez DPH |
|
|
31.07.2013 |
|
|
ZŠ s MŠ Spišské Bystré |
ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok |
|
|
05.07.2013 |
|
Zmluva |
1/2013
|
Zmluva o dielo
|
23 281,85 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
|
|
MARO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok |
|
|
15.04.2013 |
|
Zmluva |
1/2014
|
Dodávka a monžáž gastrotechnických zariadení
|
14 473,20 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
|
Anton Markuška - TATRAINVEX |
ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok |
|
|
24.04.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
31 189,14 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
GMT projekt, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok |
|
|
27.02.2014 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
28 800.00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Ing. Slavomír Petrulák |
Základná škola s materskou školou sv. Kríža, Kežmarok |
PaedDr. Pavol Krajči |
riaditeľ školy |
26.10.2023 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za III.Q 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou sv. Kríža, Kežmarok |
|
|
31.10.2019 |
|
VO: Súhrnná správa |
1/2018
|
Výmena montovaných interiérových priečok
|
14 939.00 |
bez DPH |
|
|
15.03.2018 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou sv. Kríža |
|
|
27.04.2018 |
|
Faktúra |
1554191/15
|
Potraviny ŠJ
|
17,93 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
HYDINA HOLDING, s. r. o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
Faktúra |
1554190/15
|
Potraviny ŠJ
|
92,16 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Fedák František |
|
|
|
04.09.2015 |
|
Faktúra |
1554189/15
|
Potraviny ŠJ
|
182,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
Fedák František |
|
|
|
02.09.2015 |
|
Faktúra |
1554188/15
|
Potraviny ŠJ
|
30,10 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
|
|
Megas trade, s. r. o. |
|
|
|
31.08.2015 |
|
Faktúra |
1554187/15
|
Potraviny ŠJ
|
31,29 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
|
|
Marek Mešár |
|
|
|
31.08.2015 |
|
Faktúra |
1554186/15
|
Potraviny ŠJ
|
39,84 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
Tatranská mliekareň, a. s. |
|
|
|
24.08.2015 |
|
Faktúra |
1554185/15
|
Potraviny ŠJ
|
593,36 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
|
|
Megas trade, s. r. o. |
|
|
|
28.08.2015 |
|
Faktúra |
1554184/15
|
Potraviny ŠJ
|
314,89 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
|
|
AG FOODS SK, s. r. o. |
|
|
|
31.08.2015 |
|
Faktúra |
1554182/15
|
Potraviny ŠJ
|
28,97 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, s. r. o. |
|
|
|
24.08.2015 |
|
Faktúra |
1554183/15
|
Potraviny ŠJ
|
234,96 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
|
|
Fedák František |
|
|
|
31.08.2015 |
|
Faktúra |
1554193/15
|
Potraviny ŠJ
|
86,09 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
INMEDIA, s. r. o. |
|
|
|
07.09.2015 |
|
Faktúra |
1554181/15
|
Potraviny ŠJ
|
50,33 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
Tatranská mliekareň, a. s. |
|
|
|
17.08.2015 |