Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 79/14 Mobilné služby 11,54 s DPH 02.05.2014 Telefónica Slovakia, s.r.o. 07.05.2014
Faktúra 80/14 Prevádzka produktu KERBER 98,16 s DPH 05.05.2014 SOMI Systems, a.s. 07.05.2014
Faktúra 82/14 TP-LINKy 38,80 s DPH 07.05.2014 PC Doma servis, Ing. Petrulák 07.05.2014
Faktúra 82016 Kancelárske potreby 163,83 s DPH 26.01.2016 KP plus s.r.o. 26.01.2016
Faktúra 83/14 Vŕtačka 121,18 s DPH 07.05.2014 Centroglob Kežmarok 07.05.2014
Faktúra 84/14 Mobilné služby 37,98 s DPH 07.05.2014 Slovak Telekom, a.s. 21.05.2014
Faktúra 86/14 Gastrotechnické zariadenia 9 331,20 s DPH 07.05.2014 Anton Markuška - TATRAINVEX 21.05.2014
Faktúra 87/14 Matrace na postieľky MŠ 409,73 s DPH 13.05.2014 NOMIland, s.r.o. 21.05.2014
Faktúra 88/14 Dodávka energií 05/14 791,15 s DPH 13.05.2014 Cirkevná servisná spoločnosť 21.05.2014
Faktúra 89/14 Služby pevnej siete 21,59 s DPH 13.05.2014 Slovak Telekom, a.s. 21.05.2014
Faktúra 90/14 Gastrotechnické zariadenia - príslušenstvo 562,80 s DPH 13.05.2014 Anton Markuška - TATRAINVEX 21.05.2014
Faktúra 91/14 Dodávka energií 04/14 733,96 s DPH 14.05.2014 Cirkevná servisná spoločnosť 21.05.2014
Faktúra 92/14 Dodávka el. energie 03/14 898,00 s DPH 14.05.2014 Cirkevná servisná spoločnosť 21.05.2014
Faktúra 92016 Služby mobilnej siete 38,40 s DPH 26.01.2016 Slovak Telekom, a.s. 26.01.2016
Faktúra 93/14 PC príslušenstvo 304,00 s DPH 14.05.2014 PC Doma servis, Ing. Petrulák 21.05.2014
Faktúra 94/14 Dodávka el. energie 04/14 786,35 s DPH 14.05.2014 Cirkevná servisná spoločnosť 21.05.2014
Faktúra 95/14 Dodávka ÚK a TÚV 04/14 1 683,83 s DPH 15.05.2014 Spravbytherm, s.r.o. 21.05.2014
Faktúra 96/14 Služby virtuálnej knižnice 16,56 s DPH 15.05.2014 Komensky, s.r.o. 21.05.2014
Faktúra 97/14 TP-LINK 79,00 s DPH 21.05.2014 PC Doma servis, Ing. Petrulák 22.05.2014
Faktúra 98/14 Fólie na okná 636,00 s DPH 22.05.2014 Tarin, s.r.o. 22.05.2014
zobrazené záznamy: 141-160/1691