|
|
Faktúra |
109/2016
|
Zber a odvoz odpadu
|
32,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
ESPIK Group, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
108/2016
|
Služby pevnej siete
|
20,21 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
106/16
|
Vysávač
|
96,98 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
Ancora aRt, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
105/2016
|
Jablková šťava, jablká
|
61,21 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
PLANTEX, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
104/2016
|
Prevádzka produktu KERBER
|
98,16 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
SOMI Systems, a.s. |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
107/2016
|
Služby v oblasti tech. zar. elektrických
|
114,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
Livonec SK, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
102/2016
|
Internet
|
65,19 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
HGdata, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
103/2016
|
Mobilné služby
|
10,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
101/2016
|
PC služby
|
199,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
PC Doma servis, Ing. Petrulák |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
100/2016
|
Laboratórny rozbor piesku
|
20,03 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade |
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
99/2016
|
Prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
98/2016
|
Mobilné služby
|
38,69 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
97/2016
|
UP MŠ
|
63,48 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
Kníhkupectvo Alter Ego, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
96/2016
|
Ukážka prvej pomoci
|
24,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
Záchranná služba Košice |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
95/2016
|
UP MŠ
|
501,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
|
|
Elarin, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
94/2016
|
Pracovné zošity
|
367,95 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
93/2016
|
PC materiál
|
42,80 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
|
PC Doma servis, Ing. Petrulák |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1654148
|
Potraviny ŠJ
|
175,30 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
|
|
Fedak František |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1654150
|
Potraviny ŠJ
|
104,83 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
|
|
HYZA, a.s. |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1654149
|
Potraviny ŠJ
|
427,49 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
|
|
Marko Tatry, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2016 |