|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Tatra banka, a.s odšt. závod Raiffeisen banka |
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Zmluva |
2370696208
|
Kúpna zmluva
|
74,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
3 658.00 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
Cestovná kancelária CK FANY, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Zmluva |
17/46/52A/32
|
Dohoda o zabezpečení podm. vykonávania aktivačej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Zmluva |
č. 1-DEM2014-016
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
|
440,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
SOMI Systems, a.s. |
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
258/2016
|
Dodávka energií - vyúčtovanie
|
-308,41 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Cirkevná servisná spoločnosť |
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
256/2016
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
257/2016
|
Školské ovocie
|
342,65 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
PLANTEX, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
254/2016
|
Dodávka tepla a TÚV
|
4 378,19 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Spravbytherm, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
255/2016
|
Pracovné odevy
|
266,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Praktik Tatry, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
253/2016
|
Dodávka el. energie
|
1 942,98 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
252/2016
|
Zber a odvoz odpadu
|
32,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
ESPIK Group, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
251/2016
|
Služby pevnej siete
|
20,29 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
250/2016
|
Prevádzka produktu KERBER
|
98,16 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
SOMI Systems, a.s. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
249/2016
|
Mobilné služby
|
10,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
248/2016
|
Online knižnica Škola efektívne
|
360,02 |
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
247/2016
|
Internetové pripojenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
|
|
HGdata, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
245/2016
|
PC služby
|
199,20 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
|
|
PC Doma servis, Ing. Petrulák |
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
246/2016
|
Mobilné služby
|
38,12 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
243/2016
|
Funkcia technika PO a činnosti BTS za IV.Q
|
48,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Livonec SK, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2016 |