|
|
Faktúra |
90/2016
|
Laminovacia fólia
|
18,47 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
|
|
KP plus s.r.o. |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
91/2016
|
Servisné práce
|
48,12 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
|
|
SOPKO PETER - SERVIS |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
89/2016
|
Dodávka tepla a TÚV
|
1 553,81 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
|
|
Spravbytherm, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1654146
|
Potraviny ŠJ
|
46,08 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
|
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1654145
|
Potraviny ŠJ
|
124,09 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
|
Fedak František |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1654147
|
Potraviny ŠJ
|
394,84 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
|
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
86/2016
|
Elektrina
|
1 572,14 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1654144
|
Potraviny ŠJ
|
256,78 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
MEGAS trade, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1654143
|
Potraviny ŠJ
|
243,34 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1654142
|
Potraviny ŠJ
|
18,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
HYDINA HOLDING, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
88/2016
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
87/2016
|
Zber a odvoz odpadu
|
32,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
ESPIK Group, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1654141
|
Potraviny ŠJ
|
300,06 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Fedak František |
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
85/2016
|
Dodávka zemného plynu
|
81,41 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Cirkevná servisná spoločnosť |
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
83/2016
|
Služby pevnej siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
84/2016
|
Prehliadka a údržba požiarnych dverí
|
86,83 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Livonec SK, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
77/2016
|
Mobilné služby
|
10,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1654140
|
Potraviny ŠJ
|
181,72 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1654139
|
Potraviny ŠJ
|
152,10 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
|
|
Fedak František |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
82/2016
|
Čistiace potreby
|
31,68 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
|
|
Bjalončík Pavol FARBY-LAKY-DROGERIA |
|
|
|
04.05.2016 |