|
|
Faktúra |
194/2015
|
Balík služieb - PRÉMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
Datakabinet, s. r. o. |
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
193/2015
|
Elektrická pec trojkomorová s tromi pekáčmi
|
2 124,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
GAVINA, s. r. o. |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
192/2015
|
Časopis Vrabček
|
8,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
ARES, s. r. o. |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
191/2015
|
Dejepisný zošit pre 6., 7., 8. ročník
|
11,30 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
MAPA Slovakia Trade, s. r. o. |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
190/2015
|
Plavecký výcvik - prevádzkové náklady
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Základná škola Ľubica |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
189/2015
|
Výkon funkcie plavčíka
|
332,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Základná škola Ľubica |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
187/2015
|
Toner Brother TN-2120 black, alternatíva
|
37,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
PC Doma servis, Ing. Petrulák |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
202/2015
|
Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 2015/10
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2015 |
|
Faktúra |
186/2015
|
Dodávka el. energie 9/15
|
552,42 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Cirkevná servisná spoločnosť |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
185/2015
|
UP - Škola v prírode a Športové výcviky ZŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
184/2015
|
Služby virtuálnej knižnice 09/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
183/2015
|
Zber a odvoz odpadu za 09/15
|
32,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
ESPIK Group, s. r. o. |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
182/2015
|
Dodávka el. energie a plynu 10/15
|
897,74 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Cirkevná servisná spoločnosť |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
181/2015
|
Služby v oblasti technických zariadení
|
114,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
|
LIVONEC, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
180/2015
|
Pracovné oblečenie
|
162,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
PRAKTIK TATRY, s. r. o. |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
179/2015
|
Mobilné služby
|
20,06 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
178/2015
|
Prevádzka produktu Kerber s licenciami 09/15
|
98,16 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
SOMI Systems, a.s. |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
177/2015
|
Funkcia technika PO, činnosti BTS
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
LIVONEC, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
176/2015
|
UP - PZ Technika pre 5. ročník
|
5,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201/2015
|
Zber a odvoz odpadu za 09/15
|
32,40 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
ESPIK Group, s. r. o. |
|
|
|
09.11.2015 |