|
|
Faktúra |
203/2016
|
Plavecký výcvik žiakov
|
340,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
Základná škola Ľubica |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
205/2016
|
Hračky ŠKD
|
90,60 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
Unihouse, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
204/2016
|
Plavecký výcvik žiakov
|
332,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
Základná škola Ľubica |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
202/2016
|
Dodávka mydla a papierových uterákov
|
44,06 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
201/2016
|
Dodávka tepla a TÚV
|
1 390,16 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Spravbytherm, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
199/2016
|
Zber a odvoz odpadu
|
32,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
ESPIK Group, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
198/2016
|
Dodávka zemného plynu
|
81,41 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Cirkevná servisná spoločnosť |
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
197/2016
|
Elektrina
|
1 213,32 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
200/2016
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
196/2016
|
Tonery
|
89,70 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
PC Doma servis, Ing. Petrulák |
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
195/2016
|
Služby pevnej siete
|
20,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
194/2016
|
Učebné pomôcky - biológia
|
281,10 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
193/2016
|
Učebné pomôcky - biológia
|
84,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
Traiva, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
190/2016
|
Prevádzka produktu KERBER
|
98,16 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
SOMI Systems, a.s. |
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
188/2016
|
Funkcia technika PO a činnosti BTS
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Livonec SK, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
192/2016
|
Mobilné služby
|
10,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
191/2016
|
Internet
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
HGdata, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
189/2016
|
Služby v oblasti tech. zar. elektrických
|
114,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Livonec SK, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
185/2016
|
Servisné práce
|
80,04 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
SOPKO PETER - SERVIS |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
187/2016
|
Zrážková voda
|
186,91 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. VEOLIA |
|
|
|
30.09.2016 |