Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou sv. Kríža Základná škola s materskou školou sv. Kríža, Kežmarok ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	189/2015	Výkon funkcie plavčíka	332,00	s DPH			19.10.2015			Základná škola Ľubica				19.10.2015
	Faktúra	188/2015	Dodávka tepla a TÚV 09/15	231,80	s DPH			14.10.2015			Spravbytherm, s.r.o.				14.10.2015
	Faktúra	187/2015	Toner Brother TN-2120 black, alternatíva	37,80	s DPH			14.10.2015			PC Doma servis, Ing. Petrulák				14.10.2015
	Faktúra	186/2015	Dodávka el. energie 9/15	552,42	s DPH			13.10.2015			Cirkevná servisná spoločnosť				13.10.2015
	Faktúra	184/2015	Služby virtuálnej knižnice 09/2015	16,56	s DPH			12.10.2015			KOMENSKY, s.r.o.				12.10.2015
	Faktúra	197/2015	Prevádzka produktu Kerber s licenciami 10/15	98,16	s DPH			02.11.2015			SOMI Systems, a.s.				02.11.2015
	Faktúra	183/2015	Zber a odvoz odpadu za 09/15	32,40	s DPH			09.10.2015			ESPIK Group, s. r. o.				09.10.2015
	Faktúra	182/2015	Dodávka el. energie a plynu 10/15	897,74	s DPH			12.10.2015			Cirkevná servisná spoločnosť				12.10.2015
	Faktúra	181/2015	Služby v oblasti technických zariadení	114,00	s DPH			07.10.2015			LIVONEC, s.r.o.				07.10.2015
	Faktúra	180/2015	Pracovné oblečenie	162,50	s DPH			06.10.2015			PRAKTIK TATRY, s. r. o.				06.10.2015
	Faktúra	179/2015	Mobilné služby	20,06	s DPH			05.10.2015			Slovak Telekom, a.s.				05.10.2015
	Faktúra	178/2015	Prevádzka produktu Kerber s licenciami 09/15	98,16	s DPH			05.10.2015			SOMI Systems, a.s.				05.10.2015
	Faktúra	177/2015	Funkcia technika PO, činnosti BTS	48,00	s DPH			05.10.2015			LIVONEC, s.r.o.				05.10.2015
	Faktúra	176/2015	UP - PZ Technika pre 5. ročník	5,00	s DPH			05.10.2015			Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.				05.10.2015
	Faktúra	175/2015	Mobilné služby	10,00	s DPH			02.10.2015			O2 Slovakia, s. r. o.				02.10.2015
	Faktúra	174/2015	Jedálne kupóny	0,00	s DPH			02.10.2015			LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.				02.10.2015
	Faktúra	196/2015	PC služby 10/15	199,20	s DPH			02.11.2015			PC Doma servis, Ing. Petrulák				02.11.2015
	Faktúra	200/2015	Služby v oblasti technických zariadení	114,00	s DPH			05.11.2015			LIVONEC, s.r.o.				05.11.2015
	Faktúra	1554166/15	Potraviny ŠJ	25,34	s DPH			23.06.2015			INMEDIA, s. r. o.				23.06.2015
	Faktúra	1554155/15	Potraviny ŠJ	634,50	s DPH			15.06.2015			Marek Mešár				15.06.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/1691