Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou sv. Kríža Základná škola s materskou školou sv. Kríža, Kežmarok ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2/2013	Nájomná zmluva CVČ - Spišské Bystré	1,00	bez DPH			31.07.2013			ZŠ s MŠ Spišské Bystré	ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok			05.07.2013
	Zmluva		Kúpna zmluva	1 464.00	bez DPH			23.07.2013			LARK, s.r.o.				24.07.2013
	VO: Podlimitná zákazka		Kuchynské zariadenie	14 500,00	bez DPH		Vyzva_-_kuchyna_-_11-04-2014(2).pdf	15.04.2014							11.04.2014
	VO: Súhrnná správa	1/2018	Výmena montovaných interiérových priečok	14 939.00	bez DPH			15.03.2018				Základná škola s materskou školou sv. Kríža			27.04.2018
	Objednávka	290147	Stoly - MŠ	245,71	s DPH			08.04.2013			Makra Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok	PaedDr. Pavol Krajči	riaditeľ	09.04.2013
	Faktúra	4513000032	Webhosting - tv-scool.com	15,25	s DPH			16.01.2013			WEDOS Internet, a.s.				31.01.2013
	Faktúra	1/2013	Koberec - tv-school	173,16	s DPH			08.01.2013			Bratex, Jaroslav Hozza				09.04.2013
	Faktúra	0012013	Vidličky - ŠJ	48,35	s DPH			09.01.2013			Bell Glass, s.r.o.				09.04.2013
	Faktúra	200032013	Učebnice NJ	127,40	s DPH			09.01.2013			Kníhkupectvo Alter Ego, s.r.o.				09.04.2013
	Faktúra	6424116	Umývačka riadu	248,00	s DPH			15.01.2013			ANDREA SHOP - František Vangel				09.04.2013
	Faktúra	130100078	Ohrievače vody MŠ + ZŠ	286,82	s DPH			15.01.2013			TIMEX-K, s.r.o.				09.04.2013
	Faktúra	2132200073	Osvedčenia o absolvovaní predprim. vzdelávania	36,30	s DPH			23.01.2013			ŠEVT, a.s.				09.04.2013
	Faktúra	1174013001	Dodávka plynu	79,20	s DPH			17.01.2013			Cirkevná servisná spoločnost				09.04.2013
	Faktúra	20130003	Kniha MŠ - predprimárne vzdelávanie	16,20	s DPH			17.01.2013			SEducoS, s.r.o.				09.04.2013
	Faktúra	20130147	Tlač letákov - zápis do 1.roč.	23,58	s DPH			29.01.2013			Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o.				09.04.2013
	Faktúra	21300677	Dokumentácia ZŠ	44,40	s DPH			29.01.2013			RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				09.04.2013
	Faktúra	7300917024	mobilné služby	18,04	s DPH			30.01.2013			Slovak Telekom, a.s.				09.04.2013
	Faktúra	2013009	PC služby 01/13	199,20	s DPH			31.01.2013			PC DOMA SERVIS - Ing. Slavomír Petrulák				09.04.2013
	Faktúra	2182978403	mobilné služby	16,02	s DPH			04.02.2013			Orange Slovensko, a.s.				09.04.2013
	Faktúra	1047866227	mobilné služby	10,37	s DPH			04.02.2013			Telefónica Slovakia, s.r.o.				09.04.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1691