Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou sv. Kríža Základná škola s materskou školou sv. Kríža, Kežmarok ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1554179/15	Potraviny ŠJ	68,18	s DPH			12.08.2015			PEKÁREŇ GROS, s. r. o.				12.08.2015
	Faktúra	1554178/15	Potraviny ŠJ	77,00	s DPH			11.08.2015			Tatranská mliekareň, a. s.				11.08.2015
	Faktúra	1554177/15	Potraviny ŠJ	150,42	s DPH			14.08.2015			Marek Mešár				14.08.2015
	Faktúra	1554176/15	Potraviny ŠJ	56,47	s DPH			13.08.2015			Fedák František				13.08.2015
	Faktúra	1554175/15	Potraviny ŠJ	163,58	s DPH			05.08.2015			Megas trade, s. r. o.				05.08.2015
	Faktúra	1554174/15	Potraviny ŠJ	15,77	s DPH			04.08.2015			HYDINA HOLDING, s. r. o.				04.08.2015
	Faktúra	1554173/15	Potraviny ŠJ	42,47	s DPH			30.06.2015			Megas trade, s. r. o.				30.06.2015
	Faktúra	1554172/15	Potraviny ŠJ	262,94	s DPH			01.07.2015			Tatranská mliekareň, a. s.				01.07.2015
	Faktúra	1554171/15	Potraviny ŠJ	221,38	s DPH			30.06.2015			PEKÁREŇ GROS, s. r. o.				30.06.2015
	Faktúra	204/2015	Dodávka el. energie 10/15	1 183,98	s DPH			11.11.2015			Cirkevná servisná spoločnosť				11.11.2015
	Faktúra	202/2015	Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 2015/10	16,56	s DPH			11.11.2015			KOMENSKY, s.r.o.				11.11.2015
	Faktúra	1554194/15	Potraviny ŠJ	170,72	s DPH			08.09.2015			Fedák František				08.09.2015
	Faktúra	163/2015	Výmena strešných svetlíkov v kuchyni	8 013,28	s DPH			22.09.2015			PROFESTA, s.r.o. Poprad				22.09.2015
	Faktúra	172/2015	Vodné, stočné	0,00	s DPH			30.09.2015			Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.				30.09.2015
	Faktúra	171/2015	Vodné, stočné	386,36	s DPH			30.09.2015			Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.				30.09.2015
	Faktúra	170/2015	Zakrytie podlahy, základný a vrchný náter	994,00	s DPH			30.09.2015			Martin Kuziel				30.09.2015
	Faktúra	169/2015	Vysprávky stien a stropov v kuchyni	988,00	s DPH			28.09.2015			Peter Kuziel				28.09.2015
	Faktúra	168/2015	Tonery MŠ	149,50	s DPH			28.09.2015			PC Doma servis, Ing. Petrulák				28.09.2015
	Faktúra	167/2015	Mobilné služby	10,00	s DPH			28.09.2015			O2 Slovakia, s.r.o				28.09.2015
	Faktúra	166/2015	Mobilné služby	37,09	s DPH			28.09.2015			Slovak Telekom, a.s.				28.09.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/1691