Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou sv. Kríža Základná škola s materskou školou sv. Kríža, Kežmarok ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	250/14	Dodávka el. energie - vyúčtovanie	1 146,01	s DPH			31.12.2014			Cirkevná servisná spoločnosť				26.01.2015
	Faktúra	1174013017/205	Dodávka el. energie - vyúčtovanie	1 123,55	s DPH			14.01.2014			Cirkevná servisná spoločnosť				31.01.2014
	Faktúra	92/14	Dodávka el. energie 03/14	898,00	s DPH			14.05.2014			Cirkevná servisná spoločnosť				21.05.2014
	Faktúra	94/14	Dodávka el. energie 04/14	786,35	s DPH			14.05.2014			Cirkevná servisná spoločnosť				21.05.2014
	Faktúra	110/14	Dodávka el. energie 05/14	642,88	s DPH			06.06.2014			Cirkevná servisná spoločnosť				19.06.2014
	Faktúra	137/14	Dodávka el. energie 06/14	477,32	s DPH			11.07.2014			Cirkevná servisná spoločnosť				14.07.2014
	Faktúra	132/2015	Dodávka el. energie 07/15	370,51	s DPH			11.08.2015			Cirkevná servisná spoločnosť				11.08.2015
	Faktúra	155/2015	Dodávka el. energie 08/15	443,70	s DPH			11.09.2015			Cirkevná servisná spoločnosť				11.09.2015
	Faktúra	204/2015	Dodávka el. energie 10/15	1 183,98	s DPH			11.11.2015			Cirkevná servisná spoločnosť				11.11.2015
	Faktúra	1174013016/188	Dodávka el. energie 11/13	1 070,50	s DPH			11.12.2013			Cirkevná servisná spoločnosť				31.12.2013
	Faktúra	237/2016	Dodávka el. energie 11/16	2 205,66	s DPH			12.12.2016			Východoslovenská energetika a.s.				12.12.2016
	Faktúra	186/2015	Dodávka el. energie 9/15	552,42	s DPH			13.10.2015			Cirkevná servisná spoločnosť				13.10.2015
	Faktúra	171/14	Dodávka el. energie a plynu 09/14	791,15	s DPH			10.09.2014			Cirkevná servisná spoločnosť				24.09.2014
	Faktúra	198/14	Dodávka el. energie a plynu 10/14	791,15	s DPH			09.10.2014			Cirkevná servisná spoločnosť				15.10.2014
	Faktúra	182/2015	Dodávka el. energie a plynu 10/15	897,74	s DPH			12.10.2015			Cirkevná servisná spoločnosť				12.10.2015
	Faktúra	203/2015	Dodávka el. energie a plynu 11/15	897,74	s DPH			11.11.2015			Cirkevná servisná spoločnosť				11.11.2015
	Faktúra	19/14	Dodávka el. nergie	1 209,40	s DPH			13.02.2014			Cirkevná servisná spoločnosť				27.02.2014
	Faktúra	222/2016	Dodávka elektriny 10/2016	1 963,52	s DPH			11.11.2016			Východoslovenská energetika a.s.				15.11.2016
	Faktúra	1174013002	Dodávka energií	1 706,68	s DPH			15.02.2013			Cirkevná servisná spoločnost				09.04.2013
	Faktúra	1174013004/59	Dodávka energií	1 627,49	s DPH			15.04.2013			Cirkevná servisná spoločnost				17.06.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/1691