Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou sv. Kríža Základná škola s materskou školou sv. Kríža, Kežmarok ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1174013002	Dodávka energií	1 706,68	s DPH			15.02.2013			Cirkevná servisná spoločnost				09.04.2013
	Faktúra	70750151	Služby virtuálnej knižnice 01/13	16,56	s DPH			25.02.2013			KOMENSKY, s.r.o.				09.04.2013
	Faktúra	7302038028	mobilné služby	17,99	s DPH			27.02.2013			Slovak Telekom, a.s.				09.04.2013
	Faktúra	2013214	Zbierky úloh z matematiky	24,00	s DPH			28.02.2013			MUSICA LITURGICA, s.r.o.				09.04.2013
	Faktúra	2013018	PC služby 02/13	199,20	s DPH			01.03.2013			PC DOMA SERVIS - Ing. Slavomír Petrulák				09.04.2013
	Faktúra	20130002	Žalúzie	427,08	s DPH			04.03.2013			Radovan Bretz				09.04.2013
	Faktúra	2186591067	Mobilné služby	16,06	s DPH			04.03.2013			Orange Slovensko, a.s.				09.04.2013
	Faktúra	13040070	Služby v oblasti tech. zariadení elektrických 02/13	118,80	s DPH			05.03.2013			LIVONEC, s.r.o.				09.04.2013
	Faktúra	6747917223	Služby pevnej siete	21,59	s DPH			05.03.2013			Slovak Telekom, a.s.				09.04.2013
	Faktúra	130059	Toner MŠ	638,07	s DPH			05.03.2013			Cunik Ladislav - DATASERVIS				09.04.2013
	Faktúra	1049161518	Mobilné služby	10,00	s DPH			06.03.2013			Telefónica Slovakia, s.r.o.				09.04.2013
	Faktúra	293032013	Aktualizácia - program ŠJ4	39,32	s DPH			06.03.2013			SOFT-GL, s.r.o.				09.04.2013
	Faktúra	13010179 / 34	Účasť na seminári - Správa registratúry	39,00	s DPH			07.03.2013			Asociácia správcov registratúry				09.04.2013
	Faktúra	2013020 / 33	Rámčeky na menovky	39,40	s DPH			08.03.2013			H+H Obchod a služby, Ing. Ľ. Horňák				09.04.2013
	Faktúra	130112 / 35	Orievače	444,00	s DPH			08.03.2013			ARNB SK, s.r.o.				09.04.2013
	Faktúra	201230403 / 36	Tlač letákov - 2% dane	31,19	s DPH			08.03.2013			Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o.				09.04.2013
	Faktúra	201301876 / 37	Služby virtuálnej knižnice 02/13	16,56	s DPH			08.03.2013			KOMENSKY, s.r.o.				09.04.2013
	Faktúra	1174013003 / 38	Dodávka energií 3/13	1 706,68	s DPH			11.03.2013			Cirkevná servisná spoločnost				09.04.2013
	Faktúra	319010 / 39	Balík služieb Humanet Extra r.2013	393,06	s DPH			12.03.2013			Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Sp. Podhradie				09.04.2013
	Faktúra	133328 / 40	Dodávka tepla a TÚV 2/13	4 772,64	s DPH			13.03.2013			Spravbytherm, s.r.o.				09.04.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/1691