MENU

MENU

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 4513000032 Webhosting - tv-scool.com 15,25 s DPH 16.01.2013 WEDOS Internet, a.s. 31.01.2013
Objednávka 290147 Stoly - MŠ 245,71 s DPH 08.04.2013 Makra Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok PaedDr. Pavol Krajči riaditeľ 09.04.2013
Faktúra 133328 / 40 Dodávka tepla a TÚV 2/13 4 772,64 s DPH 13.03.2013 Spravbytherm, s.r.o. 09.04.2013
Faktúra 13040070 Služby v oblasti tech. zariadení elektrických 02/13 118,80 s DPH 05.03.2013 LIVONEC, s.r.o. 09.04.2013
Faktúra 6747917223 Služby pevnej siete 21,59 s DPH 05.03.2013 Slovak Telekom, a.s. 09.04.2013
Faktúra 1049161518 Mobilné služby 10,00 s DPH 06.03.2013 Telefónica Slovakia, s.r.o. 09.04.2013
Faktúra 293032013 Aktualizácia - program ŠJ4 39,32 s DPH 06.03.2013 SOFT-GL, s.r.o. 09.04.2013
Faktúra 2013020 / 33 Rámčeky na menovky 39,40 s DPH 08.03.2013 H+H Obchod a služby, Ing. Ľ. Horňák 09.04.2013
Faktúra 13010179 / 34 Účasť na seminári - Správa registratúry 39,00 s DPH 07.03.2013 Asociácia správcov registratúry 09.04.2013
Faktúra 130112 / 35 Orievače 444,00 s DPH 08.03.2013 ARNB SK, s.r.o. 09.04.2013
Faktúra 201230403 / 36 Tlač letákov - 2% dane 31,19 s DPH 08.03.2013 Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o. 09.04.2013
Faktúra 1174013003 / 38 Dodávka energií 3/13 1 706,68 s DPH 11.03.2013 Cirkevná servisná spoločnost 09.04.2013
Faktúra 319010 / 39 Balík služieb Humanet Extra r.2013 393,06 s DPH 12.03.2013 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Sp. Podhradie 09.04.2013
Faktúra 200692013 / 41 Učebnice NJ 123,00 s DPH 21.03.2013 Kníhkupectvo Alter Ego, s.r.o. 09.04.2013
Faktúra 20130002 Žalúzie 427,08 s DPH 04.03.2013 Radovan Bretz 09.04.2013
Faktúra 413205013 / 42 Vodné, stočné 743,33 s DPH 25.03.2013 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. VEOLIA 09.04.2013
Faktúra 2013027 / 43 PC služby 03/13 199,20 s DPH 26.03.2013 PC DOMA SERVIS - Ing. Slavomír Petrulák 09.04.2013
Faktúra 7303169695 / 44 Mobilné služby 17,99 s DPH 26.03.2013 Slovak Telekom, a.s. 09.04.2013
Faktúra 133516 / 45 Dodávka tepla a TÚV - vyúčtovanie -700,40 s DPH 26.03.2013 Spravbytherm, s.r.o. 09.04.2013
Faktúra 130079 / 46 Materiál - skriňa EÚ 290,02 s DPH 27.03.2013 CENTROGLOB Kežmarok 09.04.2013
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1691