Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou sv. Kríža Základná škola s materskou školou sv. Kríža, Kežmarok ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7/14	Mobilné služby	37,98	s DPH			27.01.2014			Slovak Telekom, a.s.				31.01.2014
	Faktúra	8/14	Servisné práce - kotly	97,40	s DPH			27.01.2014			SOPKO PETER - SERVIS				31.01.2014
	Faktúra	9/14	Preparáty - UP	101,38	s DPH			29.01.2014			KVANT spol. s r. o.				27.02.2014
	Faktúra	10/14	Konzola na vlajky	19,20	s DPH			31.01.2014			Signo, s.r.o.				27.02.2014
	Faktúra	11/14	Toner	17,90	s DPH			30.01.2014			PC Doma servis, Ing. Petrulák				27.02.2014
	Faktúra	12/14	PC služby	199,20	s DPH			30.01.2014			PC Doma servis, Ing. Petrulák				27.02.2014
	Faktúra	0012013	Vidličky - ŠJ	48,35	s DPH			09.01.2013			Bell Glass, s.r.o.				09.04.2013
	Faktúra	12016	Mydlo, papierové uteráky	44,06	s DPH			12.01.2016			ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.				12.01.2016
	Faktúra	13/14	Balík služieb - HUMANET	546,64	s DPH			04.02.2014			Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Sp. Podhradie				27.02.2014
	Faktúra	14/14	Služby v oblasti technických zar. elektrických	118,80	s DPH			05.02.2014			LIVONEC, s.r.o.				27.02.2014
	Faktúra	15/14	Služby pevnej siete	23,15	s DPH			10.02.2014			Slovak Telekom, a.s.				27.02.2014
	Faktúra	16/14	Počítače	266,76	s DPH			12.02.2014			PC Doma servis, Ing. Petrulák				12.02.2014
	Faktúra	17/14	Počítač	169,88	s DPH			12.02.2014			PC Doma servis, Ing. Petrulák				27.02.2014
	Faktúra	18/14	Dodávka energií 2/14	788,96	s DPH			13.02.2014			Cirkevná servisná spoločnosť				27.02.2014
	Faktúra	19/14	Dodávka el. nergie	1 209,40	s DPH			13.02.2014			Cirkevná servisná spoločnosť				27.02.2014
	Faktúra	20/14	Publikácia	49,52	s DPH			14.02.2014			Slovenská pošta, a.s.				27.02.2014
	Faktúra	21/14	Služby virtuálnej knižnice	16,56	s DPH			17.02.2014			KOMENSKY, s.r.o.				27.02.2014
	Faktúra	22/14	Dodávka ÚK a TÚV	5 637,71	s DPH			17.02.2014			Spravbytherm, s.r.o.				27.02.2014
	Faktúra	22016	Dodávka zemného plynu	46,20	s DPH			12.01.2016			Cirkevná servisná spoločnosť				12.01.2016
	Faktúra	23/14	Farby na maľovanie stien	235,88	s DPH			27.02.2014			Bjalončík Pavol FARBY-LAKY-DROGERIA				27.02.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/1691