Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou sv. Kríža Základná škola s materskou školou sv. Kríža, Kežmarok ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	165/2015	UP - Project 1 - učebnice	43,88	s DPH			24.09.2015			Kníhkupectvo Alter Ego, s.r.o.				24.09.2015
	Faktúra	164/2015	Samolepky s prihlasovacími údajmi pre žiakov	6,00	s DPH			23.09.2015			KOMENSKY, s.r.o.				23.09.2015
	Faktúra	162/2015	Dodávka mydla a papierových uterákov	44,06	s DPH			22.09.2015			ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.				22.09.2015
	Faktúra	174/2015	Jedálne kupóny	0,00	s DPH			02.10.2015			LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.				02.10.2015
	Faktúra	161/2015	Materiál na opravu stropu v kuchyni	850,00	s DPH			21.09.2015			MMSTAV Poprad, s.r.o.				21.09.2015
	Faktúra	159/2015	Dodávka energií 9/15	897,74	s DPH			14.09.2015			Cirkevná servisná spoločnosť				18.09.2015
	Faktúra	160/2015	Oprava elektroinštalácie ŠJ	887,63	s DPH			14.09.2015			Bruno Galeštok				14.09.2015
	Faktúra	158/2015	Zatvárač OTS440	64,00	s DPH			14.09.2015			Ján Ondoš BOND				14.09.2015
	Faktúra	157/2015	Žiacke knižky	84,00	s DPH			14.09.2015			Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o.				14.09.2015
	Faktúra	156/2015	Služby virtuálnej knižnice 8/15	16,56	s DPH			14.09.2015			KOMENSKY, s.r.o.				14.09.2015
	Faktúra	155/2015	Dodávka el. energie 08/15	443,70	s DPH			11.09.2015			Cirkevná servisná spoločnosť				11.09.2015
	Faktúra	154/2015	UP Fyzikálne zošity 6, 9	94,50	s DPH			11.09.2015			MAPA Slovakia Trade, s.r.o.				11.09.2015
	Faktúra	153/2015	Materiál - elektroinštalácia ŠJ	770,21	s DPH			07.09.2015			Uhlar, s.r.o.				10.09.2015
	Faktúra	152/2015	Materiál ŠJ	235,78	s DPH			04.09.2015			Bjalončík Pavol FARBY-LAKY-DROGERIA				10.09.2015
	Faktúra	173/2015	PC služby 09/2015	199,20	s DPH			01.10.2015			PC Doma servis, Ing. Petrulák				01.10.2015
	Faktúra	175/2015	Mobilné služby	10,00	s DPH			02.10.2015			O2 Slovakia, s. r. o.				02.10.2015
	Faktúra	201/2015	Zber a odvoz odpadu za 09/15	32,40	s DPH			09.11.2015			ESPIK Group, s. r. o.				09.11.2015
	Faktúra	188/2015	Dodávka tepla a TÚV 09/15	231,80	s DPH			14.10.2015			Spravbytherm, s.r.o.				14.10.2015
	Faktúra	200/2015	Služby v oblasti technických zariadení	114,00	s DPH			05.11.2015			LIVONEC, s.r.o.				05.11.2015
	Faktúra	197/2015	Prevádzka produktu Kerber s licenciami 10/15	98,16	s DPH			02.11.2015			SOMI Systems, a.s.				02.11.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/1691