Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou sv. Kríža Základná škola s materskou školou sv. Kríža, Kežmarok ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0748897070/53	Služby pevnej siete	21,59	s DPH			05.04.2013			Slovak Telekom, a.s.				17.06.2013
	Faktúra	20132542/57	Služby virtuálnej knižnice 03/13	16,56	s DPH			11.04.2013			KOMENSKY, s.r.o.				17.06.2013
	Faktúra	201209907	Služby virtuálnej knižnice	16,56	s DPH			17.04.2013			KOMENSKY, s.r.o.				17.06.2013
	Faktúra	1174013004/59	Dodávka energií	1 627,49	s DPH			15.04.2013			Cirkevná servisná spoločnost				17.06.2013
	Faktúra	2013015/60	Nákup kobercov MŠ	1 001,69	s DPH			17.04.2013			Bratex, Jaroslav Hozza				17.06.2013
	Faktúra	20130060/61	Oprava multifunkčného ihriska	3 000,00	s DPH	1/2013		24.04.2013			MARO, s.r.o.				17.06.2013
	Faktúra	133705/56	Dodávka tepla a TÚV 03/13	4 740,70	s DPH			11.04.2013			Spravbytherm, s.r.o.				17.06.2013
	Faktúra	7304295516/63	Mobilné služby	17,99	s DPH			29.04.2013			Slovak Telekom, a.s.				17.06.2013
	Faktúra	201303106/71	Služby virtuálnej knižnice 04/13	16,56	s DPH			10.05.2013			KOMENSKY, s.r.o.				17.06.2013
	Faktúra	1174013005/64	Vyúčtovanie dodávky plynu - dobropis	-241,84	s DPH			30.04.2013			Cirkevná servisná spoločnost				17.06.2013
	Faktúra	1174013006/70	Dodávka energií 5/13	1 682,50	s DPH			10.05.2013			Cirkevná servisná spoločnost				17.06.2013
	Faktúra	13040185	Služby v oblasti tech. zariadení elektrických 04/13	118,80	s DPH			06.05.2013			LIVONEC, s.r.o.				17.06.2013
	Faktúra	2193880500	Mobilné služby	16,00	s DPH			06.05.2013			Orange Slovensko, a.s.				17.06.2013
	Faktúra	0749884484	Služby pevnej siete	21,59	s DPH			06.05.2013			Slovak Telekom, a.s.				17.06.2013
	Faktúra	2013036/52	Toner ZŠ	40,68	s DPH			15.04.2013			PC DOMA SERVIS - Ing. Slavomír Petrulák				17.06.2013
	Faktúra	1052585036/66	Mobilné služby	10,12	s DPH			06.05.2013			Telefónica Slovakia, s.r.o.				17.06.2013
	Faktúra	130014/65	Pracovné oblečenie	219,80	s DPH			30.04.2013			PRAKTIK TATRY, s.r.o.				17.06.2013
	Zmluva	2/2013	Nájomná zmluva CVČ - Spišské Bystré	1,00	bez DPH			31.07.2013			ZŠ s MŠ Spišské Bystré	ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok			05.07.2013
	Zmluva		Kúpna zmluva	1 464.00	bez DPH			23.07.2013			LARK, s.r.o.				24.07.2013
	Faktúra	13040364/113	Služby v oblasti tech. zariadení elektrických 07/13	118,80	s DPH			07.08.2013			LIVONEC, s.r.o.				26.08.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/1691