Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou sv. Kríža Základná škola s materskou školou sv. Kríža, Kežmarok ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	203/2016	Plavecký výcvik žiakov	340,00	s DPH			20.10.2016			Základná škola Ľubica				20.10.2016
	Faktúra	205/2016	Hračky ŠKD	90,60	s DPH			20.10.2016			Unihouse, s.r.o.				20.10.2016
	Faktúra	204/2016	Plavecký výcvik žiakov	332,00	s DPH			20.10.2016			Základná škola Ľubica				20.10.2016
	Faktúra	202/2016	Dodávka mydla a papierových uterákov	44,06	s DPH			17.10.2016			ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.				17.10.2016
	Faktúra	201/2016	Dodávka tepla a TÚV	1 390,16	s DPH			12.10.2016			Spravbytherm, s.r.o.				12.10.2016
	Faktúra	199/2016	Zber a odvoz odpadu	32,40	s DPH			11.10.2016			ESPIK Group, s.r.o.				11.10.2016
	Faktúra	198/2016	Dodávka zemného plynu	81,41	s DPH			11.10.2016			Cirkevná servisná spoločnosť				11.10.2016
	Faktúra	197/2016	Elektrina	1 213,32	s DPH			11.10.2016			Východoslovenská energetika a.s.				11.10.2016
	Faktúra	200/2016	Služby virtuálnej knižnice	16,56	s DPH			11.10.2016			KOMENSKY, s.r.o.				11.10.2016
	Faktúra	196/2016	Tonery	89,70	s DPH			10.10.2016			PC Doma servis, Ing. Petrulák				10.10.2016
	Faktúra	195/2016	Služby pevnej siete	20,40	s DPH			06.10.2016			Slovak Telekom, a.s.				06.10.2016
	Faktúra	194/2016	Učebné pomôcky - biológia	281,10	s DPH			05.10.2016			Učebné pomôcky, s.r.o.				05.10.2016
	Faktúra	193/2016	Učebné pomôcky - biológia	84,00	s DPH			04.10.2016			Traiva, s.r.o.				04.10.2016
	Faktúra	190/2016	Prevádzka produktu KERBER	98,16	s DPH			03.10.2016			SOMI Systems, a.s.				03.10.2016
	Faktúra	188/2016	Funkcia technika PO a činnosti BTS	48,00	s DPH			03.10.2016			Livonec SK, s.r.o.				03.10.2016
	Faktúra	192/2016	Mobilné služby	10,00	s DPH			03.10.2016			O2 Slovakia, s.r.o				03.10.2016
	Faktúra	191/2016	Internet	40,00	s DPH			03.10.2016			HGdata, s.r.o.				03.10.2016
	Faktúra	189/2016	Služby v oblasti tech. zar. elektrických	114,00	s DPH			03.10.2016			Livonec SK, s.r.o.				03.10.2016
	Faktúra	185/2016	Servisné práce	80,04	s DPH			30.09.2016			SOPKO PETER - SERVIS				30.09.2016
	Faktúra	187/2016	Zrážková voda	186,91	s DPH			30.09.2016			Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. VEOLIA				30.09.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/1691